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1、文件控制：
A、内部文件的审批、分发、更改：
B、外来文件的识别、收集、分发：
2、质量记录的填写、管理、保存：
3、质量目标的统计、分析：
1）质量目标的统计未能提供原始数据，无法掌握最终目标统计数值的真实性；
2）质量目标有统计，但未进行分析。
4、管理评审：
5、人力资源管理：
6、基础设施管理：
7、工作环境管理：
1）电子行业：生产现场未进行防静电处理，如地面刷防静电漆或加垫防静电垫子、电器接地、人员佩戴静电手环；
2）食品/医药行业：生产现场未能提供定期消毒、杀菌、灭虫的记录，未能提供定期检测菌落数的记录；
3）一般行业：
a）对存在温湿度要求的现场，无温湿计，无法掌握温湿度状况；
b）检验色差岗位的灯光非检验专用光源，不符合要求；
c）生产现场、仓储现场有防尘的要求，但发现存放在现场的产品上有灰尘
8、产品实现策划：
9、与顾客有关的过程：
10、设计开发：
11、采购过程控制：
12、生产和服务的提供过程控制
13、监视和测量设备的控制：
14、顾客满意：
15、内部审核：
16、过程的监视和测量：
1）对生产过程有进行监控，但对监控的数据进行分析不足，未能监控到生产过程的能力；
2）对体系运作过程的监控无策划，未进行监控，仅能提供内部审核的证据；
3）对于过程绩效指标统计不足，未能掌握过程能力。
17、产品的监视和测量：
1）检验岗位未获得检验/试验作业指导书；
2）检验人员的能力不足，对AQL的使用认识不够；
3）检验报告中的检测数据不足，该填写具体数值的项目无具体数值；
4）未能100%按检验、试验规范/标准中规定的项目进行检验、试验；
5）紧急放行（或叫例外放行）的情况未能提供经授权人员批准的证据，且可追溯性标识不足；
6）检验报告中缺乏有权放行的人员的签名。电话：0791-86263696 联系人傅小姐；15879010731 18970096946 QQ：984568041网址 http://www.isoiaf.com
